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          審計風控部
          發布日期:2018-10-30 11:02:59

                                            績效審計部職責職權

           
           

          一、績效審計部職責

           

          (一)負責制定公司內部審計管理辦法,建立健全內部審計工作制度、流程,開展工程處內部審計工作,對權屬企業進行效能監察。
          (二)負責同級審計工作。
          (三)對公司、權屬分公司及項目部成本、費用的控制和管理情況實施審計,提出改進意見和建議。
          (四)對權屬分公司及各項目內部審計管理辦法指導、監督、服務及檢查,督促權屬分公司及各項目依法建立健全機構及配備相應的人員。
          (五)負責對權屬分公司及各項目跟蹤、過程、特別及專項等審計工作。
          (六)負責公司、權屬分公司及各項目主要負責人離任審計工作。  
          (七)負責對權屬分公司及各項目每年進行審計并對進行隨機抽審,如有必要將專項審計。
          (八)負責協調與會計師事務所、監事會及國家審計機構等外部審計安排部署工作的推進落實。
          (九)負責研究、制定、實施公司績效考核評價辦法,對權屬分公司及各項目負責人經營業績進行考核評價。
          (十)負責制定公司年度績效考評工作計劃。
          (十一)負責組織對權屬分公司及各項目的年度績效考評工作。
          (十二)負責對公司與權屬分公司及各項目簽訂目標責任書的各項指標的完成情況,實施定期考核,對關鍵指標的重點跟蹤確認工作。
          (十五)負責收集整理與公司發展相關的經濟信息資料、政策法規、為決策提供支持。
          (十六)負責公司經濟運行情況分析工作。
           

          二、績效審計部職權

           

          (一)有權要求公司有關部門及權屬分公司及各項目按時報送各類計劃(包括財務、生產、附屬部門等)、預算、決算報表和有關資料,權屬分公司及各項目的財務部門報送每月及年終報表(電子及紙質加蓋公章),并且在年終時進行決算審計。
          (二)有權對正在發生嚴重違反財經制度和損失浪費的行為,經公司領導同意,做出封存相關賬冊、資產等制止措施,防止事態進一步擴大。
          (三)有權對與審計事項有關的問題,向權屬分公司及各項目有關人員進行詢查,并取得佐證材料。
          (四)有權對嚴重違反財經法規和造成嚴重損失浪費的直接及間接責任人,提出處理建議并按有關規定向公司領導反映情況。
          (五)有權為了確保職權有效行使,績效審計部不定期以報告的形式進行總結、評價,并向公司領導通報。
             (六)有權對阻撓妨礙績效考評工作與拒絕提供相關資料的行為,經公司領導批準,提出采取必要的臨時性措施及追究有關人員的責任的建議。
          (七)有權對有可能轉移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、財務報表以及與經濟活動有關的資料,經公司批準,予以暫時封存。 
          (八)有權檢查公司范圍內所有會計憑證、賬表、資金和財產,查閱審計與績效考評工作有關的資料和文件檔案。
           
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